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Rotinas de Auditoria
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Ì62 Levantar os saldos de todas as contas no dia da auditoria.
Ì63 Relacionar por cliente e por tipo de operações os créditos a receber na data da auditoria.
Ì64 Levantar a posição atual dos créditos consignados no último balanço.
Ì65 Conferir os recebimentos pelos registros ou boletins de caixa.
Ì66 Identificação dos valores a receber, reconciliados com o último balanço.
Ì67 Preparação para outros exames.
Ì68 Destacar os créditos representados por duplicatas
Ì69 Verificar se as duplicatas estão devidamente aceitas.
Ì70 Relacionar as duplicatas encontradas em carteira.
Ì71 Relacionar as duplicatas tidas como em cobrança bancária, conferindo os respectivos borderôs.
Ì72 Conferir pelas contas e avisos bancários as operações de descontos do último balanço e as atuais.
Ì73 Levantar a soma dos valores físicos e identificados e confrontar com o saldo contábil atual.
Ì74 Levantar os créditos ainda não faturados pelas notas de vendas.
Ì75 Confirmar o volume físico das duplicatas a receber.
Ì76 Identificar possíveis erros de escrituração nas liquidações ou fraudes.
Ì77 Verificar se há desvios de…
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