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Prática de Escritório
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Admitindo-se que uma pessoa jurídica, tributada pelo lucro real trimestral, tenha apresentado os seguintes dados em determinado trimestre:
Resultado do período R$ 1.5000.000,00Provisões não dedutíveis R$ 250.000,00
Lucros derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição
contabilizados como receitas R$ 55.000,00Resultados positivos em participações societárias R$ 330.000,00
Resultado negativo da avaliação de
Investimentos pela equivalência patrimonial R$ 160.000,00
Prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores R$ 500.000,00
Contribuição Social sobre o Lucro R$ 23.000,00
IRRF sobre aplicações financeiras R$ 13.500,00
Incentivo fiscal ao PAT R$ 5.500,00
IRRF sobre juros remuneratórios do
Capital próprio recebidos de coligada R$ 30.000,00
Apuração da base de cálculo:
Resultado antes do IR R$ 1.500.000,00
(+) Resultado negativo da avaliação
de investimentos pela equivalência patrimonial R$ 160.000,00
(+) Contribuição Social sobre o Lucro R$ 23.000,00
(+) Provisões não dedutíveis R$ 250.000,00
(-) Resultados positivos em
participações societárias R$ 330.000,00
(-) Lucros derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição
contabilizados como receita R$ 55.000,00
(=) Lucro real antes da compensação
de prejuízos R$ 1.548.000,00
(-) Compensação de prejuízos fiscais
períodos anteriores (valor…
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