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- atividades - envolvendo a manutenção, a partir de limite préfixado;
- expansão de atividades, sem limite prévio, mas com requisitos específicos a serem atendidos;
- despesas obrigatórias, tendo como referencial, limites para as despesas com pessoal e encargos sociais e com serviço da dívida; e
- receita.
C) Proposta de expansão.
As proposições de expansão de atividades devem ser acompanhadas de uma exposição dos motivos que justifiquem a demanda por recursos:
a) descrição da situação atual, ou situação-problema, que gerou a necessidade da solicitação de expansão da atividade;
b) resultados esperados com a aplicação dos recursos solicitados e os indicadores que demonstrem seus efeitos na alteração do quadro descrito na situação-problema;
c) incrementos quantitativos e qualitativos, resultantes dos serviços ou ações, caso a solicitação seja atendida;
d) conseqüências do não-atendimento do pleito;
e) efeito do atendimento da solicitação em relação ao nível do gasto fixo, indicando física e financeiramente o acréscimo;
f) descrição de como e em que serão aplicados os recursos. No caso de Despesa de Capital, especificar detalhadamente as aquisições, indicando os custos unitários ou totais. No caso de terceirização, indicar a natureza do…
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