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Matriz e Filial
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MATRIZ E FILIAL (MUDANÇA DE CONTABILIZAÇÃO CENTRALIZADA PARA DESCENTRALIZADA)
Recife, março de 2002.
Este trabalho tem o objetivo de explanar uma experiência própria, pela qual estou passando. Gostaria que outras pessoas interessadas no assunto (estudantes, professores e profissionais da área contábil), avaliassem o meu pensamento, enviando-me sugestões.
O FATO E O ATO
Uma empresa que mantinha sua Contabilidade de forma centralizada, resolveu após o encerramento do exercício, contabilizar sua matriz e respectiva filial, de maneira descentralizada total, ou seja, a matriz e a filial teria contabilização separada apresentando Plano de Contas, DRE, Balanço Patrimonial, Diário, Razão, etc. Como esta mudança aconteceria, visto que, o último balanço " CENTRALIZADO" englobava sua filial? Como seria este desmembramento?
BALANÇO PATRIMONIAL DA MATRIZ
(CONTABILIDADE CENTRALIZADA)
| ATIVO | PASSIVO |
| Caixa Matriz....................100,00 | Fornecedores.....................50,00 |
| Caixa Filial........................50,00 150,00 | Icms a recol.… |
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