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Escrituração Fiscal e Contabilização dos Impostos
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Apuramos os impostos de acordo com a legislação, decretos e regulamentos em vigor na entrada de resina utilizada como matéria prima tributado os impostos IPI, ICMS, PIS e COFINS e na saída venda do produto Telha Tradicional com suspenção do IPI e tributação de ICMS, PIS e COFINS.
Na entrada:
Figura 5 – Dados NF 2157 Acquasugar – Aquisição de matéria prima
Figura 6 – Base de cálculo dos impostos
Figura 7 – Contas Contábeis
Figura 8 – Despesa Acessória – Frete na aquisição de matéria prima
Refere-se a entrada de matéria prima de resina nota fiscal no valor total de R$ 5.475,75 e frete valor total nota fiscal (transportadora) R$ 212,50 com débito de:
- ICMS R$ 668,34; Base de cálculo R$ 5.357,00 matéria prima e transporte R$ 212,50 alíquota interestadual SP/MG 12%.
- IPI R$ 118,75; Base de cálculo R$ 5.357,00 matéria prima - alíquota 12%, acrescido o valor do IPI na nota fiscal.
- PIS R$ 91,90; Base de cálculo R$ 5.357,00 matéria prima e frete R$ 212,50 alíquota 1,65%.
- COFINS R$ 423,28; Base de cálculo R$ 5.357,00 matéria prima e frete R$ 212,50 alíquota 7,60%.
Na…
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