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Auditoria de Fornecedores
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- Selecionar os fornecedores e acertar as condições quanto a preços, descontos por volume, crédito e disponibilidades para as entregas. É importante que exista uma verificação periódica por uma pessoa externa e independente do ciclo, de que os fornecedores selecionados sãos os autorizados. Isto evita a compra junto a fornecedores não autorizados e que se paguem os produtos ou serviço, mais caros do que os acordados.
- Determinar os tipos de produtos a adquirir, os limites e as especificações de qualidade das mesmas. Todas as ordens de compra estarão aprovadas pelo responsável pelas compras e se evitará os excessos de estoques quanto ao estabelecido, salvo os expressamente autorizados pela Diretoria da empresa. Com isso se tem a segurança de solicitar o produto que se necessita, evitar as compras antecipadas com demasiada antecedência e que as mercadorias reúnem as especificações de qualidade definidas pela empresa.
- Preparar pedidos, aceitar ou não a entrada das mercadorias, emitir nota de recebimento e aprovar as faturas recebidas.
- Autorizar os pagamentos após conferência dos pedidos com as notas fiscais atestando as qualidades solicitadas e condições de pagamento.
- Separar as funções de compra com pagamentos e contabilidade.
- Separar a preparação, assinatura e entrega dos cheques.
- Revisão e…
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