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ARMP – Auditoria em Estoques
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Qual o critério seguido para se realizar o lançamento no registro de compras?
Obedece ao que prevê a lei tributária?
Há centralização de controle das compras?
Há centralização do controle de aprovação de faturas de fornecedores?
Toda a documentação de compras gira pelos serviços de compras, recepção, controle e contadoria?
Os contratos de compra serão registrados?
Estão sendo cumpridos?
100.A empresa observa o critério de seleção de fornecedores baseado apenas em preços?
Obedece ao que prevê a lei tributária?
Há centralização de controle das compras?
Há centralização do controle de aprovação de faturas de fornecedores?
Toda a documentação de compras gira pelos serviços de compras, recepção, controle e contadoria?
Os contratos de compra serão registrados?
Estão sendo cumpridos?
100.A empresa observa o critério de seleção de fornecedores baseado apenas em preços?
O questionário, distingue bem as duas fases de indagação - estoques e compras.
O questionário de estoques vai do número 1 até o número 60 e o de compras, do número 61 até o número 100.
De acordo com cada caso tal questionário pode ser modificado.
O livro de registro de inventários é obrigatório segundo a legislação tributária brasileira. Pela sua capacidade probante perante a lei, é que o auditor deve partir dele para a realização de seus exames, procurando fazer, pelo processo de amostragem ou de testes, confrontos com os dados constantes das fichas de controle dos estoques existentes no fim do exercício.
4. QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO DE CONTROLE INTERNO DE ESTOQUE.
| | Sim/Não |
| 1. O responsável pelos estoques é o estoquista? | |
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