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Fraudes Eletrônicas
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| Momentos dos Controles Função de Controle | Plataforma de informática | Sistemas Aplicativos | Normas com práticas |
| Área de Informática | - Responsável por treinamento da controladoria e usuários no uso dos softwares de tratamento de logs. | - Responsável pelo desenvolvimento e implantação dos controles lógicos em aplicativos | - Responsável pela elaboração das normas com as práticas de tratamentos de logs das plataformas e controles lógicos de aplicativos. |
| Área Usuária | - Responsável pela determinação da amostra e do acompanhamento das exceções oriundas da análise dos logs. | - Responsável pela identificação e apuração de "desvios" ocorridos em "controle lógicos" quando da operacionalização dos aplicativos. | - Responsável pelo cumprimento das normas de tratamento de logs e de controles lógicos de aplicativos. |
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